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深圳市翠北实验小学2015年度部门决算公开
   2016/10/18 15:22:00     发布者:翠北小学


目    录

 

第一部分  深圳市翠北实验小学概况

 

一、部门机构设置、职能

 

二、人员构成情况

 

三、决算年度的主要工作任务

 

第二部分  深圳市翠北实验小学2015年度部门决算

 

第三部分  深圳市翠北实验小学2015年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

第一部分  深圳市翠北实验小学概况

一、部门机构设置、职能

学校下设校长办公室、书记室、副校长办公室、德育处、教导处、总务处、办公室七个内部管理部门。校长室负责学校全面工作;书记室主管党务、团支部、工会;副校长室主管教学、德育、后勤、家委会、安全、教科研等;德育处主管德育、学生心理健康、少先队;教导处主管招生、科研、教师培训、教学、工会;总务处主管总务、安全;办公室主管两办工作、人事、社团。

二、人员构成情况

截止2015年12月31日,学校现有35个教学班,在校生1879人,教职工131人,其中在职在编教职工88人,临聘人员19人,退休人员24人。实有车辆1台。

三、决算年度的主要工作任务

我校建立较为完整的德育系统工程,做到制度健全、主题突出、渠道丰富、网络完善、效果显著。开创了社团活动,加强艺术、科学、等社团的活动,以培养学生的特长,积淀学生的文化底蕴。学校的养成教育初见成效,特色班牌、好习惯储值卡,助推学生良好习惯的培养。学校引入活力英语校本教材、举办精彩纷呈的英语嘉年华活动,给学生创造了良好的语言学习氛围,大大提升了学生的英语学习能力。生命课堂初具雏形,“双向三维”生命课堂模式,构成了跨越空间与时间的交互协作、充满活力的课堂。全体师生员工牢记“认真做好每件事”校训,扎实推进教育教学改革,努力提高育人质量。

第二部分 深圳市翠北实验小学2015年度部门决算

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:深圳市翠北实验小学

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

3283.66 

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

29.08 

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00 

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.0 

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位缴款

5

0.00 

五、教育支出

34

3,373.58

六、其他收入

6

255.12 

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

178.74

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

28.97

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

 

23

 

 

52

22.43

 

24

 

 

53

0.00

本年收入合计

25

3567.86 

本年支出合计

54

3,581.28

        用事业基金弥补收支差额

26

0.00 

              结余分配

55

22.43

        年初结转和结余

27

434.34 

              年末结转和结余

56

398.49

 

28

 

 

57

 

合计

29

4002.20 

合计

58

4,002.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
   

 

    二、收入决算表

收入决算表

部门:

 

 

 

 

 

 

公开02表 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,567.86

3,283.66

29.08

0.00

0.00

0.00

255.12

 205

教育支出

3,360.16

3,075.96

29.08

0.00

0.00

0.00

255.12

 20501

教育管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2050102

  一般行政管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 20502

普通教育

3,180.83

2,896.63

29.08

0.00

0.00

0.00

255.12

 2050202

  小学教育

3,180.83

2,896.63

29.08

0.00

0.00

0.00

255.12

 20509

教育费附加安排的支出

179.13

179.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

179.13

179.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

178.74

178.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

178.74

178.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

178.74

178.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.97

28.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.97

28.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

28.97

28.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,581.28

2,762.01

819.27

0.00

0.00

0.00

 205

教育支出

3,373.58

2,554.31

819.27

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3,193.65

2,554.31

639.34

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

3,193.65

2,554.31

639.34

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

179.72

0.00

179.72

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

179.72

0.00

179.72

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

178.74

178.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

178.74

178.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080502

  事业单位离退休

178.74

178.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 221

住房保障支出

28.97

28.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 22102

住房改革支出

28.97

28.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 2210203

  购房补贴

28.97

28.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况          

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,283.66

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

3,157.37

3,157.37

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

178.74

178.74

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

28.97

28.97

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00 

0.00 

0.00 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

3,283.66

本年支出合计

53

3,365.07

3,365.07

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

430.64

年末结转和结余

54

349.23

349.23

0.00

 一般公共预算财政拨款

26

430.64

 

55

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

3,714.30

合计

58

3,714.30

3,714.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,365.07

2,762.01

603.06

 205

教育支出

3,157.37

2,554.31

603.06

20501

教育管理事务

0.20

0.00

0.20

2050102

  一般行政管理事务

0.20

0.00

0.20

20502

普通教育

2,977.45

2,554.31

423.14

2050202

  小学教育

2,977.45

2,554.31

423.14

20509

教育费附加安排的支出

179.72

0.00

179.72

2050999

  其他教育费附加安排的支出

179.72

0.00

179.72

208

社会保障和就业支出

178.74

178.74

0.00

20805

行政事业单位离退休

178.74

178.74

0.00

 2080502

  事业单位离退休

178.74

178.74

0.00

 221

住房保障支出

28.97

28.97

0.00

 22102

住房改革支出

28.97

28.97

0.00

2210203

购房补贴

28.97

28.97

0.00

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,762.01

2,428.48

333.53

301 

工资福利支出

1,987.96

1,987.96

0.00

30101

  基本工资

145.00

145.00

0.00

30102

  津贴补贴

883.30

883.30

0.00

30103

  奖金

127.74

127.74

0.00

30104

  社会保障缴费

70.46

70.46

0.00

30106

  伙食补助费

60.12

60.12

0.00

30107

  绩效工资

523.20

523.20

0.00

30199

  其他工资福利支出

178.13

178.13

0.00

302

商品和服务支出

289.78

0.00

289.78

30201

  办公费

29.82

0.00

29.82

30202

  印刷费

0.01

0.00

0.01

30205

  水费

9.61

0.00

9.61

30206

  电费

31.33

0.00

31.33

30207

  邮电费

4.92

0.00

4.92

30209

  物业管理费

8.81

0.00

8.81

30213

  维修()

90.51

0.00

90.51

30214

  租赁费

3.14

0.00

3.14

30216

  培训费

0.03

0.00

0.03

30218

  专用材料费

22.36

0.00

22.36

30226

  劳务费

22.42

0.00

22.42

30228

  工会经费

18.08

0.00

18.08

30229

  福利费

0.82

0.00

0.82

30231

  公务用车运行维护费

3.48

0.00

3.48

30239

  其他交通费用

0.95

0.00

0.95

30299

  其他商品和服务支出

43.48

0.00

43.48

303

对个人和家庭的补助

440.53

440.53

0.00

30302

  退休费

177.69

177.69

0.00

30305

  生活补助

5.39

5.39

0.00

30309

  奖励金

9.13

9.13

0.00

30311

  住房公积金

144.32

144.32

0.00

30313

  购房补贴

103.44

103.44

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.56

0.56

0.00

 310

其他资本性支出

43.75

0.00

43.75

 31002

  办公设备购置

42.82

0.00

42.82

 31099

  其他资本性支出

0.93

0.00

0.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3.5

 0.00

 3.5

0.00

 3.5

 

 3.48

0.00 

3.48 

 0.00

 3.48

 0.00

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

0.00 

 0.00

0.00 

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

 

 

第三部分  深圳市翠北实验小学2015年度部门决算情况说明

根据决算表格数据,将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比,情说明如下

一、关于深圳市翠北实验小学2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年市财政委批复部门预算总收入2793.18万元,其中财政拨款2793.18万元,其他收入0万元。

总支出2793.18万元,其中人员支出1767.24万元,日常公用支出280.65万元,项目支出745.29万元。

2015年,实际总收入3567.86万元,其中财政拨款3283.66万元,其他收入255.12万元。

实际支出3581.28万元,其中人员支出2428.48万元,日常公用支出333.53万元, 项目支出819.27万元。

二、关于 深圳市翠北实验小学2015年度收入决算情况说明

2015年市财政委批复部门预算总收入2793.18万元,其中财政拨款2793.18万元,其他收入0万元。2015年,实际总收入3567.86万元,其中财政拨款3283.66万元,其他收入255.12万元。

三、关于深圳市翠北实验小学2015年度支出决算情况说明

部门预算总支出2793.18万元,其中人员支出1767.24万元,日常公用支出280.65万元,项目支出745.29万元。实际支出3581.28万元,其中人员支出2428.48万元,日常公用支出333.53万元, 项目支出819.27万元。

四、关于深圳市翠北实验小学2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年,一般公共预算财政总收入3283.66万元,其中财政拨款3283.66万元,其他收入0万元。实际支出3365.07万元。

五、关于深圳市翠北实验小学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款实际支出3365.07万元,其中基本支出2762.01万元, 项目支出603.06万元

六、关于深圳市翠北实验小学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2762.01万元,其中人员支出2428.48万元,公用经费333.53万元。

七、关于深圳市翠北实验小学 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015三公经费支出3.48万元,与2014年3.48万元对比,没有增加。公务接待费为0元。

 

八、关于深圳市翠北实验小学2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校2015年度政府性基金预算财政拨款收入及支出都为0元。

九、其他重要事项情况说明

(一)2015年度实际收入较部门预算收入增加了774.68万元,实际支出较部门预算增加了788.1万元,主要原因如下:一是人员经费有所增加;二是学生人数增加;三是上年的部分政府采购项目延至本年执行。

(二)政府采购支出情况。需对政府采购相关支出信息进说明2015年深圳市翠北实验小学 政府采购支出总额100.08万元其中政府采购服务支出100.08万元。








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